永仁县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算

日期:2019/8/28 来源:本站原创 点击:78 

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第一部分  永仁县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县人大常委会概况

一、主要职能

(一)主要职能

永仁县人大常委会主要职能:保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销县人民政府不适当的决定和命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。永仁县人民代表大会常务委员会内设机构:县人大常委会办公室、民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会法制和监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会共8个正科级机构。

(二)2018年度重点工作任务介绍

召开县十七届人民代表大会1次,常委会7次,主任会7次;听取和审议“一府一委两院”议案及专项工作报告14项,对3部法律法规实施情况开展执法检查,备案审查规范性文件1件;对2个部门进行工作评议;作出审议意见10项,作出重大事项决议、决定4项;任免国家机关工作人员21人次,选举产生了县监察委员会主任、县人大财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员,任命了县监察委员会副主任、委员;组织人大代表视察1次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制19人,其中:行政编制 15人,事业编制4人。在职实有32人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养3人,非财政供养0人。

离退休人员 25人,其中: 离休 0人,退休 25人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁人大办公室2018年度收入合计791.39万元。其中:财政拨款收入791.39万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0;其他收入0万元,占总收入的0。

二、支出决算情况说明

永仁人大办公室2018年度支出合计782.25万元。其中:基本支出663.13万元,占总支出的84.77%;项目支出119.11万元,占总支出的15.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出663.13万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.17%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出122.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁人大办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出 782.25万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.22%。主要原因是2017年的全县县代表活动费没有预算到人大办公室。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出606.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。主要用于:人员经费支出543.34万元;日常公用经费67.46万元;项目支出122.46万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人大办公室2018年度 “三公”经费财政拨款支出预算为6.7万元,支出决算为6.7万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因是强化公务用车控制,加强公务用车经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年減少0.15万元,減少2.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0;公务用车购置及运行费支出决算增加0.25万元,增长5%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降0。2018年度“三公”经费支出决算減少的主要原因是:脱贫攻坚工作用车增加,单位对“三公”经费管理,强化公务用车控制,加强公务用车经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度,永仁县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出1.6万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.6万元。主要用于公务发生的接待支出。永仁县人大办公室2018年共接待其他国内公务接待批次(个)48个,来访国内公务接待人次(人)300人次。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县人大办公室2018年机关运行经费支出公用经费45.6万元。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费,包括保障永仁县人大办公室机关日常工作运转所需的办公费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,永仁县人大办公室资产总额270.55万元,其中,流动资产52.71万元,固定资产219.45万元。与上年相比,本年资产总额增加1.6万元,其中固定资产增加8.82万元。

三、政府采购支出情况

永仁县人大办公室2018年度政府采购支出总额11.44万元,其中:货物类11.44万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

监督索引号53232700110101111

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