永仁县人大办公室2019年部门预算编制说明

作者:县人大常委会办公室 日期:2019/4/3 来源:本站原创 点击:272 

监督索引号53232700110100000

永仁县人大办公室2019年部门预算编制说明

 

     永仁县财政局于2019年3月28日对2019年收支预算进行了批复,根据《中华人民共和国预算法》和《永仁县财政局关于2019年部门预算的批复》(永财预〔2019〕21号)文件要求,现将本单位2019年收支预算情况及相关说明如下:

目录

  一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

永仁县人大常委会主要职能:保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销县人民政府不适当的决定和命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置情况

永仁县人民代表大会常务委员会内设机构:县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。

(三)重点工作概述

 2019年是建国70周年,是决胜全面建成小康社会、第一个百年奋斗目标的关键之年,是推动永仁实现高质量跨越式发展的攻坚之年。县人大常委会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻学习党的十九大精神,学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述,在中共永仁县委的坚强领导下,依法行使监督权、决定权、任免权,更好发挥人大代表作用,持续推进“两个机关”建设,奋力开创新时代人大工作新局面,为决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制19人,其中:行政编制 15人,事业编制4人。在职实有29人,其中: 财政全供养 29人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休 23人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 696.93万元,其中:一般公共预算696.93万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 696.93万元,其中:本年收入696.93万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款696.93万元(本级财力696.93万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 696.93万元。本级财力安排支出 696.93万元,其中,基本支出654.13万元,项目支出42.8万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:一般公共服务支出504.58万元;社会保障和就业支出118.7万元;医疗卫生与计划生育支出43.11万元;住房保障支出30.54万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出654.13万元,项目支出42.8万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算6.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行费 5 万元,其中公务用车运行费 5 万元,公务接待费 1.5万元。

(一)因公出国(境)。费预算 0 万元,与上年相比增加(是减少) 0 万元。

(二)公务用车购置费。预算  0 万元,与上年相比增加(是减少)  0万元。

(三)公务用车运行维护费。预算 5 万元,与上年相比减少0 万元。

 (四)公务接待费预算。 1.5万元,与上年相比减少0  万元。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,2019年采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门基本支出预算654.13万元,比上年基本支出预算的647.42万元减少6.71万元,增长1%。其中:工资福利支出508.49万元,比上年466.54万元增加41.95万元,增长8.2%,主要原因是2017下半年全国工资调整,增加公职人员改革性补贴及社会保险交费基数增加。

2、商品服务支出91.04万元,与上年61.01万元增加30.03万元,增长33%,主要原因是公用经费从2017年的3500元/人增加到8000元/人。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年部门项目支出预算42.8万元,比上年基本支出预算的45.8万元减少3万元,减少7.1%。主要原因是2019年全县代表之家、代表工作站经费未列入预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出 91.04万元,与上年对比增加30.03万元。增加原因分析:主要原因是主要原因是公用经费从2017年的3500元/人增加到8000元/人,其他交通费用增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

              永仁县人大常委会办公室

 

                           2019年4月1日

 

监督索引号53232700110100111

扫描微分享

共0条评论

已关闭