永仁县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算

作者:永仁县人大常委会 日期:2018/8/30 来源:本站原创 点击:1321 

第一部分  永仁县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永仁县人大常委会概况

一、主要职能

(一)主要职能

永仁县人大常委会主要职能:保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销县人民政府不适当的决定和命令;撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。永仁县人民代表大会常务委员会内设机构:县人大常委会办公室、县人民代表大会财政经济委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会教科文卫工作委员会、县人大常委会选举联系工作委员会、县人大常委会民族工作委员会、县人大常委会农业与环境资源工作委员会、县人大常委会预算工作委员会共8个正科级机构。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.行使好宪法法律赋予的监督权

(1)实行正确监督、有效监督。贯彻落实中央、省、州、县党委的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,坚持以人民为中心的发展思想,坚持问题导向,加大监督力度,保证宪法法律正确有效实施,促进“一府两院”依法行政、公正司法,形成加强和改进工作的合力,推动解决人大代表、人民群众普遍关注的热点难点问题,推动解决制约我县脱贫摘帽、全面建成小康社会的短板瓶颈问题,促进经济跨越发展和社会和谐稳定。

(2)加强宪法实施监督。注重宪法宣传教育,弘扬宪法精神。认真开展国家宪法日活动,依法组织对县人大及其常委会选举、决定任命的国家工作人员进行宪法宣誓,严格执行国家机关工作人员任前法律知识考试。进一步加强备案审查制度和能力建设,所有规范性文件纳入备案审查。

(3)加强对法律实施情况的监督。对我县贯彻实施《云南省农村扶贫开发条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》等情况进行执法检查,保证法律法规在我县正确有效实施。支持和保障司法机关独立行使审判权和检察权,促进公正司法,推进健全公正高效权威的社会主义司法制度建设。

(4)加大对预算决算的监督力度。严格贯彻实施预算法,听取和审议县人民政府关于我县2017年财政决算的报告、关于我县2017 年度财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告、关于我县2018年上半年财政预算执行情况的报告、关于我县 2018年财政预算调整方案的报告、关于我县2017年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。继续加强对政府全口径预决算的审查和监督。加快建设和运用预算联网监督。推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作机制建设。

(5)促进经济跨越式发展。适应把握引领经济发展新常态,围绕全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,听取和审议县人民政府2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施中期评估的报告,加强对国民经济运行情况的跟踪和分析,促进经济社会发展。

(6)促进民生工作和社会和谐稳定。围绕推动以民生为重点的社会建设,听取和审议县人民政府关于我县2017年度环境状况和环境保护目标完成情况、“七五”普法规划中期实施情况的报告。对我县城市棚户区(危旧房)改造项目实施情况进行专题视察。

(7)开展环保世纪行活动。坚持绿色发展理念,按照省、州人大常委会的安排部署,选准活动主题,坚持开展好2018年度永仁环保世纪行活动,推动生态文明建设和环境资源保护工作。

(8)做好群众来信来访工作。进一步提高来信来访办理工作法治化、规范化、制度化水平,强化网上办理力度。严格落实县人大常委会机关信访工作规定和有关制度,认真办理人大代表反映的群众信访事项。加强对群众反映问题和诉求的综合分析,坚持信访动态信息报送制度,为改进相关工作提供决策参考。

2.做好重大事项决定和人事任免工作

(1)依法决定重大事项。健全完善《永仁县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》,坚持依法决策、科学决策、民主决策,围绕中央和省、州、县党委的重大决策部署,对事关全县经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题,深入调查研究。广泛听取意见,适时对关系全县改革发展稳定的重大事项依法及时作出决议决定。

(2)依法做好人事任免工作。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一,行使好人大常委会人事任免职权,保证党委推荐的人选经过法定程序成为国家机关工作人员。强化对县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。

3.加强和改进代表工作

(1)加强常委会与代表的联系。深入落实县委《关于加强和改进人大代表工作的意见》,强化常委会组成人员直接联系代表,支持和保障代表通过多种形式向常委会组成人员反映有关情况及意见建议。做好代表列席常委会会议工作,组织代表参加常委会执法检查、专门委员会、工作委员会有关会议和活动等。及时向代表通报“一府两院”工作情况,推动“一府两院”加强与代表的联系,拓宽代表知情知政渠道。

(2)密切人大代表同人民群众的联系。贯彻落实关于完善人大代表联系人民群众制度,发挥代表履职平台作用,加强代表与人民群众的联系,完善代表与人民群众联系的方式方法,建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制,努力做到民有所呼、我有所应。发挥好“人大代表之家”和“人大代表工作站”作用,加强和改进代表集中视察、代表小组活动,支持和保障代表广泛听取群众的意见建议。

(3)提高代表议案建议办理工作水平。把认真办理代表议案建议作为支持代表依法履职、充分发挥代表作用的关键环节,着力提高代表建议办理工作规范化、制度化水平,在提高面商率、解决率、满意率上下功夫,增强办理实效。积极推进代表建议办理工作信息平台建设和建议办理公开工作。

(4)加强人大代表履职监督。贯彻中央和省、州人大关于加强和改进代表工作的精神,把加强代表履职管理摆在更加突出位置,加强代表思想政治作风建设,督促代表依法履职尽责。加强代表同原选举单位的联系,积极推进代表履职档案建设,记录代表履职情况。继续做好代表培训工作,提高代表素质。

4.加强人大舆论宣传工作

(1)坚持正确舆论导向。认真贯彻中央和省、州、县党委关于做好新形势下意识形态工作要求。全面加强人大舆论宣传工作,牢牢掌握意识形态工作主动权。加强对新时代中国特色社会主义思想的宣传,特别是以习近平同志为核心的党中央关于坚持和完善人民代表大会制度、全面依法治国理论和实践创新成果的宣传,生动展现社会主义民主法治建设新气象新局面,增强全社会坚持和完善我国根本政治制度的自觉性和坚定性。

(2)深入宣传人大依法履职情况。紧紧围绕县人大及其常委会中心任务做好宣传报道,全面反映人大工作新进展新成效。精心组织人民代表大会和常委会会议的新闻宣传报道,讲好人大故事、展现人大风采。注重拓展人大监督工作宣传报道的深度和广度,重点围绕执法检查、代表视察、专题询问等开展宣传报道,更好地推动有关方面加强和改进工作。推进人大常委会领导班子成员参与中心工作、重点工作和重大工程项目建设的宣传力度。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制19人,其中:行政编制 15人,事业编制4人。在职实有33人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养2人,非财政供养0人。

离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休 22人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁人大办公室2017年度收入合计714.32万元。其中:财政拨款收入714.32万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0;其他收入0万元,占总收入的0。

二、支出决算情况说明

永仁人大办公室2017年度支出合计719.37万元。其中:基本支出599.93万元,占总支出的83.39%;项目支出119.44万元,占总支出的16.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出425.95万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.87%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出 719.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.22%。主要原因是2017年的全县县代表活动费没有预算到人大办公室。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出599.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。主要用于:人员经费支出556.79万元;日常公用经费43.13万元;项目支出119.44万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县人大办公室2017年度 “三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元,支出决算为4.75万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0;公务用车购置及运行费支出决算为4.75万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0。2017年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因是强化公务用车控制,加强公务用车经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.44万元,下降30.42%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0;公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元,下降30.42%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是强化公务用车控制,加强公务用车经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.75万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.75万元。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度,永仁县人大办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于公务发生的接待支出。永仁县人大办公室2017年共接待其他国内公务接待批次(个)0个,来访国内公务接待人次(人)0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县人大办公室2017年机关运行经费支出公用经费43.13万元。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费,包括保障永仁县人大办公室机关日常工作运转所需的办公费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,永仁县人大办公室资产总额270.55万元,其中,流动资产59.92万元,固定资产210.63万元。与上年相比,本年资产总额减少82.13万元,其中固定资产增加77.41万元。

(三)政府采购支出情况

永仁县人大办公室2017年度政府采购支出总额17.56万元,其中:货物类17.56万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

5. 永仁县人大办2017年重点绩效评价结果等预算绩效情况说明(补充)

我单位2018年项目支出119.44万元,全部为行政事业类项目支出,主要用于2017年代表工作经费等方面支出,因单位财力和业务人员有限,暂无力开展绩效评价工作。单位将积极努力,创造条件,争取做到有项目必有评价,有评价绩效的项目管理目标。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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